Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0194/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Dvorníky - Včeláre
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby_mobilné
Fakturovaná suma s DPH: 136,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.06.2019
Dátum vystavenia: 15.06.2019
Dátum splatnosti: 01.07.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0194_19
Zverejnené: 05.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov