| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
| Dodávateľ: | METRO, s. r. o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 35772841 |
| Predmet: | občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 230,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0195_19 |
| Zverejnené: | 05.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:08.
Obec Dvorníky - Včeláre
Dvorníky-Včeláre 4, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691429
