Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0272/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: |
Eurobus, a. s. |
Adresa: |
Staničné námestie 9,04204 Košice |
IČO: |
36211079 |
Predmet: |
preprava nepravidelná zahraničná_Csemadok |
Fakturovaná suma s DPH: |
560,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0272_19 |
Zverejnené: |
26.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov