Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0298/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Slov - Led Plus, s.r.o. |
Adresa: | Okružná 39,96001 Zvolen |
IČO: | 48204072 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 820,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0298_19 |
Zverejnené: | 10.10.2019 |