Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0311/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | koncesia OKTOBER 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 844,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0311_19 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |