Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0322/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Slovenská národná |
Adresa: | Nám. J. C. Hronského 1,03601 Martin |
IČO: | 36138517 |
Predmet: | servisné poplatky za rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0322_19 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |