| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0371/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
| Dodávateľ: | Jozef Varga |
| Adresa: | Dvorníky,04402 Dvorníky-Včeláre |
| IČO: | 14378876 |
| Predmet: | tovar do ŠJ za NOVEMBER 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1503,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0371_19 |
| Zverejnené: | 12.12.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:05.
Obec Dvorníky - Včeláre
Dvorníky-Včeláre 4, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691429
