Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0366/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | AUTOCONT s.r.o. |
Adresa: | Bardejovská 1/C,04011 Košice |
IČO: | 36396222 |
Predmet: | údržba kopírovacieho stroja |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0366_19 |
Zverejnené: | 12.12.2019 |