Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0354/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Pavol Bugár |
Adresa: | č. 357,04402 Turňa nad Bodvou |
IČO: | 37639757 |
Predmet: | materiál na údržbu FI |
Fakturovaná suma s DPH: | 1490,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0354_19 |
Zverejnené: | 12.12.2019 |