Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0027/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Ěrešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | čistiace, kancelárske potreby OcU, OOPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0027_20 |
Zverejnené: | 20.02.2020 |