Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0121/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | el.energia VO Park_Nedoplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0121_20 |
Zverejnené: | 07.04.2020 |