Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0231/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Jozef Varga |
Adresa: | Dvorníky,04402 Dvorníky-Včeláre |
IČO: | 14378876 |
Predmet: | tovar ŠJ za MAJ 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0231_20 |
Zverejnené: | 18.06.2020 |