Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0254/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Dvorníky - Včeláre
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby_mobilné
Fakturovaná suma s DPH: 139,01
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.06.2020
Dátum vystavenia: 15.06.2020
Dátum splatnosti: 30.06.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0254_20
Zverejnené: 25.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov