| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
| Dodávateľ: | Jozef Varga |
| Adresa: | Dvorníky,04402 Dvorníky-Včeláre |
| IČO: | 14378876 |
| Predmet: | tovar do ŠJ za mesiac FEBRUAR 2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 438,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103_21 |
| Zverejnené: | 08.03.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
Obec Dvorníky - Včeláre
Dvorníky-Včeláre 4, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691429
