| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby_mobilné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0140_21 |
| Zverejnené: | 17.03.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
Obec Dvorníky - Včeláre
Dvorníky-Včeláre 4, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691429
