Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0138/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - mobilné OcU,MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
174,25 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
02.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0138_24 |
Zverejnené: |
10.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov