Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0161/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: |
belasaNET s.r.o. |
Adresa: |
Námestie Mieru 941/8,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
45487626 |
Predmet: |
komunikačné služby pevnej siete_OcU_2,3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
9,41 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
02.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
11.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0161_24 |
Zverejnené: |
07.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov