Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0174/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | poplatky za služby_mobilné OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,62 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0174_24 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |