Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0654/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | LIENKA |
Adresa: | ,04402 Turňa nad Bodvou |
IČO: | 14376041 |
Predmet: | dodaný tovar pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0654_23 |
Zverejnené: | 02.01.2024 |