Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 007068787 |
Číslo faktúry: | FD /0025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | METRO, s. r. o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | plechová lišta |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0025 |
Zverejnené: | 03.03.2014 |