| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7400548341 |
| Číslo faktúry: | FD /0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobily OcU, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017 |
| Zverejnené: | 03.03.2014 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:56.
Obec Dvorníky - Včeláre
Dvorníky-Včeláre 4, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691429
