Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 10.01.2017 |
Súbor: | FD_0003_17 |
Zverejnené: | 07.03.2017 |