Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | KARTELL, spol. s r.o. |
Adresa: | Obchodná č. 4,94504 Komárno |
IČO: | 34127909 |
Predmet: | údržba Multicar |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0003_18 |
Zverejnené: | 07.02.2019 |