Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0311 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
Dodávateľ: | Intersystem EU s.r.o. |
Adresa: | Dukelská 295/34,01401 Bytča |
IČO: | 46186123 |
Predmet: | 4ks lavičky |
Fakturovaná suma s DPH: | 873,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0311 |
Zverejnené: | 11.11.2015 |