| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0579/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
služby externého manažmentu pr |
280.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0580/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. |
odborná pomoc pri výkone správ |
76.88 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0581/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Jozef Varga |
tovar do ŠJ za mesiac SEPTEMBE |
3115.91 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0582/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
INTA s.r.o. |
odber kuchynského odpadu za se |
10.46 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0583/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
belasaNET s.r.o. |
pripojenie k internetu OcU_X. |
13.22 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0584/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
belasaNET s.r.o. |
pripojenie k internetu MŠ_X. |
13.22 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0585/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
belasaNET s.r.o. |
pripojenie k internetu KD Dvor |
13.22 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0586/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Eurobus, a. s. |
zabezpeč. doprav. výk. za 09/2 |
80.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0587/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Eurobus, a. s. |
zabezpeč. doprav. výk. za 09/2 |
20.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0588/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o. |
zdvíhacia plošina AVIA, prac. |
392.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0589/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Jozef Tóth |
čistiace potreby OcU |
24.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0590/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Slovenská pošta, a. s. |
spracovanie poštového peňažnéh |
0.32 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0591/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby OcU |
74.87 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0592/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_OcU_X. |
234.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0593/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_Dvorníky 69_Hasič. zbrojn |
61.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0594/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_Dvorníky 69_Múzeum_X. |
14.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0595/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_KD Dvorníky 120_X. |
234.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0596/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_MŠ Dvorníky 88_X. |
716.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0597/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_Včeláre 3_X. |
14.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0598/25 |
Obec Dvorníky - Včeláre |
Energetika Slovnesko, a.s. |
PLYN_Dvorníky 88_Knižnica_X. |
83.00 |
29.10.2025 |
Faktúra |
|
|
