Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5022)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2681	FD /0302/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Slovenský plynárenský	zemný plyn OKTOBER 2019	727.00	30.10.2019	Faktúra
2682	FD /0303/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Slovenský plynárenský	zemný plyn Knižnica OKTOBER 20	93.00	30.10.2019	Faktúra
2683	FD /0304/19	Obec Dvorníky - Včeláre	SOFT-GL, s.r.o.	aktualizácia programu ŠJ	39.24	30.10.2019	Faktúra
2684	FD /0305/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Panta Rhei s.r.o.	knihy do knižnice	49.67	30.10.2019	Faktúra
2685	FD /0306/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Nagyová Helena - PaM	spracovanie miezd_SEPTEMBER 20	486.00	30.10.2019	Faktúra
2686	FD /0307/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby OcU	44.65	30.10.2019	Faktúra
2687	FD /0308/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby MŠ	18.90	30.10.2019	Faktúra
2688	FD /0309/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Eurobus, a. s.	transfer na autobus.dopravu SE	81.82	30.10.2019	Faktúra
2689	FD /0310/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Východoslovenská	el.energia MŠ SEPTEMBER 2019	172.57	30.10.2019	Faktúra
2690	FD /0311/19	Obec Dvorníky - Včeláre	MAGNA ENERGIA a.s.	koncesia OKTOBER 2019	844.00	30.10.2019	Faktúra
2691	FD /0312/19	Obec Dvorníky - Včeláre	FURA, s. r. o.	odvoz a likvidacia VKK	196.92	30.10.2019	Faktúra
2692	FD /0313/19	Obec Dvorníky - Včeláre	FURA, s. r. o.	odvoz a likvidacia VKK	250.30	30.10.2019	Faktúra
2693	FD /0314/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Východoslovenská vodáren.	vývoz fekálií	65.00	30.10.2019	Faktúra
2694	FD /0315/19	Obec Dvorníky - Včeláre	AMS PLUS, s. r. o.	údržba AVIA	19.99	30.10.2019	Faktúra
2695	FD /0316/19	Obec Dvorníky - Včeláre	KUBIS	oprava umývačky riadu Siemens_	67.20	30.10.2019	Faktúra
2696	FD /0317/19	Obec Dvorníky - Včeláre	INTA s.r.o.	odber kuch.odpadu SEPTEMBER 20	38.40	30.10.2019	Faktúra
2697	FD /0318/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby mobilné	161.53	30.10.2019	Faktúra
2698	FD /0319/19	Obec Dvorníky - Včeláre	SPP-distribúcia, a.s.	vytýčenie plynovodu	88.67	30.10.2019	Faktúra
2699	FD /0320/19	Obec Dvorníky - Včeláre	GEODET	vytýčenie kanalizácie stoka A	220.00	30.10.2019	Faktúra
2700	FD /0321/19	Obec Dvorníky - Včeláre	Wolters Kluwer SR s.r.o.	NULL	34.40	30.10.2019	Faktúra

Strana 135/252

Obec Dvorníky - Včeláre

Všetky dokumenty